2019年周家浜村二季度财务公开
【时间：2019/7/25 10:04:05】【作者：】
| 债权明细公开表 |
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| 2019 年 二 季度 |
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| 单位名称：周家浜村 |
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| 单位：元 |
| 债务人 | 发生日期 | 年初
应收金额 | 本年累计收回 | 本年未收回 | 主要原因 |
| 单位应收: |
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| 群英站 |
| -12893.03 |
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| 飞达电子公司 |
| 7000.00 |
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| 装璜实业公司 |
| 20000.00 |
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| 丰田酒家 |
| 41181.80 |
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| 购自来水 |
| 46860.20 |
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| 社区用电定金 |
| 2500.00 |
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| 社保公积金 |
| 3117.50 |
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| 船只清理施工 |
| 26262.50 |
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| 社区 |
| 324076.42 |
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| 铭盛达（南庄） |
| 1250000.00 |
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| 锦甪土方 |
| 12000.00 |
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| 平顺建筑 |
| 747100.00 |
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| 垃圾分类 |
| 84865.00 |
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| 个人应收: |
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| 陆正中 |
| 6553.00 |
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| 陆阿关 |
| 1000.00 |
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| 沈美珍 |
| 500.00 |
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| 王银林 |
| -6.00 |
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| 陆小弟 |
| 3000.00 |
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| 张妹林 |
| 2000.00 |
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| 吴川林 |
| 1000.00 |
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| 陆建英 |
| 1000.00 |
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| 陆雪林 |
| 1000.00 |
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| 陆文荣 |
| 1000.00 |
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| 陆扣芳 |
| 1000.00 |
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| 石美红 |
| 1000.00 |
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| 孙伟平 |
| 25000.00 |
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| 陆美玉 |
| 1000.00 |
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| 朱阿六 |
| 1000.00 |
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| 吴梅珍 |
| 1000.00 |
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| 陆为英 |
| 1000.00 |
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| 陆吉根 |
| 1000.00 |
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| 张林生 |
| 3000.00 |
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| 陆德元 |
| 3000.00 |
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| 长短期投资： |
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| 社区股份合作社 |
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| 富民合作社 |
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| 农地股份合作社 |
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| 强村公司投资 |
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| … |
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|
| 村财务负责人办主任签字 |
| 单位负责人 签 字 |
| 民主理财 小组组长 签 字 |
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| 债务明细公开表 |
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| 2019 年 二 季度 |
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|
| 单位名称：周家浜村 |
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| 单位：元 |
| 债权人 | 发生日期 | 年初
应付金额 | 本年累计支付 | 本年未支付 | 原因 |
| 单位应付： |
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| 换届选举环境整治 |
| 2900.00 |
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| 花建公司 |
| 9040.00 |
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| 防汛费用补助 |
| 19543.00 |
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| 环境整治工程款 |
| 75185.00 |
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| 缴费站（便民事宜办理邮政） |
| 20000.00 |
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| 日间照料 |
| -98728.73 |
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| 宏力工程公司 |
| 1859.43 |
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| 鱼塘拆迁补偿（王银林、王建明、张阿龙、朱彩明） |
| 312722.00 |
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| 农田鱼塘果园拆迁 |
| 772.00 |
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| 社区 |
| 916009.00 |
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| 个人应付： |
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| 陆伟（13组） |
| 10000.00 |
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| 陆阿荣 |
| 15000.00 |
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| 周勤弟 |
| 10000.00 |
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| 朱全根 |
| 15000.00 |
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| 周良 |
| 10000.00 |
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| 陆美华 |
| 50000.00 |
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| 陆凤根 |
| 25000.00 |
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|
| 陆新根 |
| 8000.00 |
|
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| 陆雪根 |
| 10000.00 |
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| 陆林云 |
| 10000.00 |
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| 陆扣炳 |
| 10000.00 |
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| 陆杏元 |
| 10000.00 |
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| 陆根泉 |
| 10000.00 |
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|
| 朱卫星 |
| 15000.00 |
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| 赵雪珍 |
| 10000.00 |
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| 陆林金 |
| 10000.00 |
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| 高冬林 |
| 15000.00 |
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| 王阿都 |
| 20000.00 |
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| 朱小明 |
| 10000.00 |
|
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|
| 陆阿炳 |
| 10000.00 |
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| 陆文龙 |
| 5000.00 |
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| 陆洪生 |
| 10000.00 |
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| 张雨明 |
| 15000.00 |
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| 李小明 |
| 5000.00 |
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| 李雄（李明生） |
| 5000.00 |
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| 长短期借款： |
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| 金融单位借款 |
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| … |
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| 企事业单位借款 |
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| 个人借款 |
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| 合计 |
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| 村财务负责人签字 |
| 单位负责人 签 字 |
| 民主理财 小组组长 签 字 |
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| 2019年村级资金收支预算执行表 |
| 填报单位：锦溪镇周家浜村 |
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| 公布日期：2019年7月23日 |
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| 单位：万元 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 282.86 | 32.4 | 32.68 |
| （三）、资产设施性支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 |
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| 二、村级总收入 | 2 | 282.86 | 32.4 | 32.68 |
| 2、农田水利建设支出 | 52 |
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| 3、公益事业建设支出 | 53 |
|
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| 三、村级稳定性收入 | 3 | 256.61 | 14.16 | 14.44 |
| 4、工业设施支出 | 54 |
|
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| 5、绿化养护支出 | 55 |
|
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|
| （一）、集体经营性收入 | 4 | 0.68 | 0.16 | 0.44 |
| 6、其他资产性支出 | 56 |
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| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| （四）、福利性支出 | 57 | 28.5 | 0.61 | 1 |
| ①.直接经营收入 | 6 |
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| 其中 | 1、优供抚补助 | 58 |
|
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|
| ②.资产租赁收入 | 7 |
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| 2、村级承担保险支出 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| ③.土地租赁收入 | 8 |
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| 其中：农保支出 | 60 |
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| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 医保支出 | 61 |
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| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 |
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| 3、计划生育支出 | 62 |
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| ②.集体企业发包上交收入 | 11 |
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| 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 | 6 |
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| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5、老年人各项补贴支出 | 64 |
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|
| ①.富民合作社 | 13 |
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| 6、五保户、困难户补助支出 | 65 | 7 |
|
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| ②.镇级强村公司 | 14 |
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| 7、老年协会费用 | 66 | 1.5 | 0.61 | 1 |
| ③.其他 | 15 |
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| 8、其他福利性支出 | 67 | 14 |
|
|
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 0.68 | 0.16 | 0.44 |
| （五）、管理费用 | 68 | 175.3 | 14.18 | 29.32 |
| ①.利息收入 | 17 | 0.68 | 0.16 | 0.44 |
| 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 | 90 | 9.7 | 19.65 |
| ②.其他经营收入 | 18 |
|
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|
| 2、条线人员报酬 | 70 | 40 |
|
|
| （二）、补助收入 | 19 | 276.93 | 30.52 | 30.52 |
| 3、村干部社保支出 | 71 | 10 | 2 | 4.04 |
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 | 92.61 |
|
|
| 4、村干部医保支出 | 72 |
|
|
|
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 | 56 | 14 | 14 |
| 5、村干部住房公积金支出 | 73 | 9 | 2.03 | 4.06 |
| 3.生态补偿资金 | 22 | 107.32 |
|
|
| 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 | 12 |
|
|
| 4.公共服务开支补贴 | 23 |
|
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| 7、办公费用 | 75 | 7.9 |
|
|
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 |
|
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| 8、报刊杂志费用 | 76 | 1.5 |
| 0.02 |
| 6.退税财政奖补 | 25 |
|
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|
| 9、协作费用 | 77 |
| 0.3 | 0.82 |
| 7.河道保洁补贴 | 26 |
|
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| 10、食堂费用 | 78 | 2.6 |
|
|
| 8.村庄保洁补贴 | 27 |
|
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| 11、管理性固定资产修理 | 79 |
| 0.03 | 0.16 |
| 9.村庄长效管理补助 | 28 |
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| 12、差旅费 | 80 | 1.8 |
| 0.57 |
| 10.环璄整治补助 | 29 |
|
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|
| 13、其它管理费用 | 81 | 0.5 | 0.12 |
|
| 11.三清补助 | 30 |
|
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|
| （六）、其他支出 | 82 | 59.1 | 9.54 | 3.37 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 |
|
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| 其中 | 1、上交税金 | 83 |
|
|
|
| 13.公益性岗位补助 | 32 |
|
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| 2、征兵支出 | 84 | 1 |
|
|
| 14.涉农小区物业补贴 | 33 |
|
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|
| 3、治安支出 | 85 | 2.5 | 0.06 | 2.88 |
| 15.其它补助收入 | 34 | 21 | 16.52 | 16.52 |
| 4、环境整治支出 | 86 | 15.5 | 7.46 | 9.89 |
| （三）、其他收入 | 35 | 5.25 | 1.72 | 1.72 |
| 其中：日常清洁人员工资 | 87 | 13 |
|
|
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 |
|
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| 绿化费用 | 88 | 2.5 |
|
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| 2.征地补偿费村留成 | 37 |
|
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|
| 三清费用 | 89 |
|
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|
| 3.其他收入 | 38 | 5.25 | 1.72 | 1.72 |
| 村庄整治费 | 90 |
|
|
|
| （四）、其他资金收入 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 5、各类用工支出 | 91 | 20 | 0.33 | 8.39 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 |
|
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| 6、公益性固定资产维修支出 | 92 |
|
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| 2.债权回收资金 | 41 |
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| 7、利息支出 | 93 | 0.1 |
| 0.01 |
| 3.专项资金 | 42 |
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| 8、偿还债务 | 94 |
|
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| 4.短期借款 | 43 |
|
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| 9、社区费用 | 95 | 2 | 0.06 | 0.16 |
| 5.长期借款 | 44 |
|
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| 10、其他费用 | 96 | 18 | 1.63 | 12.32 |
| 四、资金支出合计 | 45 | 262.9 | 24.33 | 33.69 |
| （七）再分配开支 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 |
|
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| （一）、直接经营支出 | 46 |
|
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| 2、农户分配（社区分红） | 99 | 0 | 0 | 0 |
| （二）、当年对外投资资金 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：按股份分配 | 100 |
|
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| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 |
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| 福利性分配 | 101 |
|
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| 2.借款资金支出 | 49 |
|
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| 五、当年度资金结余 | 102 | 19.96 | 8.07 | -1.01 |
| 平衡关系：1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+81、82=83+84+85+86+91+92+93+94+95+96、86=87+88+89+90、97=98+99、99=11+101、102=1-45 |
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| 债权明细公开表 |
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| 2019 年 二 季度 |
|
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|
| 单位名称： |
|
|
|
| 单位：元 |
| 债务人 | 发生日期 | 年初
应收金额 | 本年累计收回 | 本年未收回 | 主要原因 |
| 单位应收: |
|
|
|
|
|
| 锦宏富民公司 |
| 91060.00 |
|
|
|
| 锦发富民扶持 |
| 297800.00 |
|
|
|
| 周家浜村 |
| 916009.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 个人应收: |
| 88829.06 |
|
|
|
| 张三林 |
| 88829.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长短期投资： |
| 13066547.96 |
|
|
|
| 强村公司投资 |
| 2596300.00 |
|
|
|
| 锦发富民合作社 |
| 8652900.00 |
|
|
|
| 生态渔业合作社 |
| 153400.00 |
|
|
|
| 农户垫本资金 |
| 101347.96 |
|
|
|
| 锦发富民合作社（厂房） |
| 1562600.00 |
|
|
|
| 村财务负责人办主任签字 |
| 单位负责人 签 字 |
| 民主理财 小组组长 签 字 |
|
| 2019年村级资金收支预算执行表 |
| 填报单位：锦溪镇周家浜社区 |
|
|
|
| 公布日期：2019年7月23日 |
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第2季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 66.55 | 0.25 | 11.4 |
| （三）、资产设施性支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 |
|
|
|
| 二、村级总收入 | 2 | 66.55 | 0.25 | 11.4 |
| 2、农田水利建设支出 | 52 |
|
|
|
| 3、公益事业建设支出 | 53 |
|
|
|
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 66.55 | 0.25 | 8.9 |
| 4、工业设施支出 | 54 |
|
|
|
| 5、绿化养护支出 | 55 |
|
|
|
| （一）、集体经营性收入 | 4 | 66.55 | 0.25 | 8.9 |
| 6、其他资产性支出 | 56 |
|
|
|
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 0.65 | 0.25 | 0.87 |
| （四）、福利性支出 | 57 | 10.22 | 0 | 0 |
| ①.直接经营收入 | 6 |
|
|
|
| 其中 | 1、优供抚补助 | 58 | 0.5 |
|
|
| ②.资产租赁收入 | 7 | 0.25 |
| 0.5 |
| 2、村级承担保险支出 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 0.4 | 0.25 | 0.37 |
| 其中：农保支出 | 60 | 0.02 |
|
|
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 医保支出 | 61 | 1.98 |
|
|
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 |
|
|
|
| 3、计划生育支出 | 62 |
|
|
|
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 |
|
|
|
| 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 |
|
|
|
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 57.9 | 0 | 8 |
| 5、老年人各项补贴支出 | 64 | 6.5 |
|
|
| ①.富民合作社 | 13 | 57.9 |
|
|
| 6、五保户、困难户补助支出 | 65 |
|
|
|
| ②.镇级强村公司 | 14 |
|
|
|
| 7、老年协会费用 | 66 |
|
|
|
| ③.其他 | 15 |
|
| 8 |
| 8、其他福利性支出 | 67 | 1.22 |
|
|
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 8 | 0 | 0.03 |
| （五）、管理费用 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| ①.利息收入 | 17 |
|
| 0.03 |
| 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 |
|
|
|
| ②.其他经营收入 | 18 | 8 |
|
|
| 2、条线人员报酬 | 70 |
|
|
|
| （二）、补助收入 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3、村干部社保支出 | 71 |
|
|
|
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 |
|
|
|
| 4、村干部医保支出 | 72 |
|
|
|
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 |
|
|
|
| 5、村干部住房公积金支出 | 73 |
|
|
|
| 3.生态补偿资金 | 22 |
|
|
|
| 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 |
|
|
|
| 4.公共服务开支补贴 | 23 |
|
|
|
| 7、办公费用 | 75 |
|
|
|
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 |
|
|
|
| 8、报刊杂志费用 | 76 |
|
|
|
| 6.退税财政奖补 | 25 |
|
|
|
| 9、协作费用 | 77 |
|
|
|
| 7.河道保洁补贴 | 26 |
|
|
|
| 10、食堂费用 | 78 |
|
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| 8.村庄保洁补贴 | 27 |
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| 11、管理性固定资产修理 | 79 |
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| 9.村庄长效管理补助 | 28 |
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| 12、差旅费 | 80 |
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| 10.环璄整治补助 | 29 |
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| 13、其它管理费用 | 81 |
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| 11.三清补助 | 30 |
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| （六）、其他支出 | 82 | 0 | 0 | 0.48 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 |
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| 其中 | 1、上交税金 | 83 |
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| 13.公益性岗位补助 | 32 |
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| 2、征兵支出 | 84 |
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| 14.涉农小区物业补贴 | 33 |
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| 3、治安支出 | 85 |
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| 15.其它补助收入 | 34 |
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| 4、环境整治支出 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| （三）、其他收入 | 35 | 0 | 0 | 2.5 |
| 其中：日常清洁人员工资 | 87 |
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| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 |
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| 绿化费用 | 88 |
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| 2.征地补偿费村留成 | 37 |
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| 三清费用 | 89 |
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| 3.其他收入 | 38 |
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| 2.5 |
| 村庄整治费 | 90 |
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| （四）、其他资金收入 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 5、各类用工支出 | 91 |
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| 0.48 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 |
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| 6、公益性固定资产维修支出 | 92 |
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| 2.债权回收资金 | 41 |
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| 7、利息支出 | 93 |
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| 3.专项资金 | 42 |
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| 8、偿还债务 | 94 |
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| 4.短期借款 | 43 |
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| 9、社区费用 | 95 |
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| 5.长期借款 | 44 |
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| 10、其他费用 | 96 |
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| 四、资金支出合计 | 45 | 21.76 | 0 | 0.48 |
| （七）再分配开支 | 97 | 11.54 | 0 | 0 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 |
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| （一）、直接经营支出 | 46 |
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| 2、农户分配（社区分红） | 99 | 11.54 | 0 | 0 |
| （二）、当年对外投资资金 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：按股份分配 | 100 | 11.54 |
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| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 |
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| 福利性分配 | 101 |
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| 2.借款资金支出 | 49 |
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| 五、当年度资金结余 | 102 | 44.79 | 0.25 | 10.92 |
| 平衡关系：1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+81、82=83+84+85+86+91+92+93+94+95+96、86=87+88+89+90、97=98+99、99=11+101、102=1-45 |
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| 资产资源经营情况公开表 |
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| 2018 年 三 季度 |
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| 单位名称：周家浜社区 |
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| 单位：元 |
| 资 产 资 源 名 称 | 承 包 （租赁）人 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 租赁面积
（平方米、亩） | 年应交 承包 （租赁）费 | 其中： | 已收款 | 欠交款 | 累计收款总金额 | 累计欠款总金额 |
历年
结欠 | 当年应交款 |
| 房产： | 朱庆庆 |
| 2500.00 |
| 2500.00 |
| 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
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| 土地： | 陆龙锦 |
| 500.00 |
| 500.00 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陆红根 |
| 400.00 |
| 400.00 |
| 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 王小林 |
| 200.00 |
| 200.00 |
| 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 朱奎根 |
| 1270.00 |
| 1270.00 |
| 1270.00 | 1270.00 | 0.00 | 1270.00 | 0.00 |
| 袁家荣 |
| 2500.00 |
| 2500.00 |
| 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 1组陆加龙 |
| 150.00 |
| 150.00 |
| 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
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| 其他： | 恩锦公司 |
| 80000.00 |
| 80000.00 |
| 80000.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
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| 村财务负责人签字 |
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| 单位负责人签字 |
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| 民主理财 小组组长 签 字 |
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| 上一年度生态补偿资金到账及使用累计情况 | 上一年度生态补偿资金到账及使用累计情况（续表） |
| 填报单位：周家浜村 | 截至第二季度 |
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| 单位：万元 |
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| 截至第二季度 |
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| 单位：万元 |
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| 村名 | 上一年度生态补偿资金应补偿金额 | 2018年拨付上一年度生态补偿累计实际到账 金 额 | 2018年拨付上一年度生态补偿已到账资金累计使用情况 | 2018年拨付上一年度生态补偿已到账资金累计使用情况 | 上一年度生态补偿资金使用结余额 | 备注 |
| 累计开支 合计 | （一） 生态环境 建设 | 其中 | （二）生态环境保护费 用 投 入 | 其中 | （三）发展镇、村公益事业和村级经济 | 其中 | （四）补贴 农户 | 其中 | （五）其他 |
| 1.村庄环境整治工程 | 2.生活污水治理工程 | 3.农田基础设施投入 | 4.公益林防火设施建设 | 5.其他 | 1.河道保护 | 2.村庄保护 | 3.改善湿地水环境 | 4.公益林管护 | 5.其他 | 1.镇、村公益事业 | 其中 | 2.发展村 级 经 济 | 其中 | 1.发放股红 | 2.困难户补助 | 3.其他对农户的补贴 |
| 医疗卫生支出 | 文体教育支出 | 社会治安支出 | 村庄路桥、社区建设 | 购建固定资产 | 对外 投资 | 资金有偿使用 |
| 周家浜村 | 107.32 | 10.732 | 90.94 | 47.12 | 6.22 |
| 1.6 |
| 39.3 | 12.17 | 7.18 | 4.99 |
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| 1.95 |
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| 1.95 |
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| 14.85 |
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| 14.85 | 179.8 |
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